Как отразить ндс сверху

Оглавление:

НДС сверху и в том числе в 1с 8.2

saska сказал(-а): 29.03.2011 19:17

НДС сверху и в том числе в 1с 8.2

Добрый день. Поиском ничего полезного не смог найти.

У меня 1С 8.2.13.205 + Бухгалтерия предприятия 2.0.17.6

В номенклатуре везде НДС 18%. Делаю счет. НДС начисляется сверху указанной мною цены. И внизу табличной части тоже присутствует строка НДС (сверху). Т.е. это где-то на уровне настроек уже получается заложено.

Конечно можно в счете нажать кнопку «Цены и валюта» и поставить галку «Сумма вкл. НДС» но эт о действует только на текущий счет.

Можно ли как-то в настройках поменять чтобы НДС вычислялся из цены, а не сверху? Все уже облазил. Спасибо.

Octopus сказал(-а): 29.03.2011 19:38

saska сказал(-а): 29.03.2011 19:45

irixa2 сказал(-а): 31.03.2011 09:27

Octopus сказал(-а): 31.03.2011 17:56

zhenya17 сказал(-а): 31.03.2011 19:51

irixa2 сказал(-а): 01.04.2011 08:28

irixa2 сказал(-а): 09.04.2011 10:09

Octopus сказал(-а): 09.04.2011 12:18

Naumov сказал(-а): 11.04.2011 10:21

[email protected] сказал(-а): 19.04.2011 21:47

Octopus сказал(-а): 20.04.2011 03:43

[email protected] сказал(-а): 20.04.2011 08:32

Octopus сказал(-а): 20.04.2011 08:37

[email protected] сказал(-а): 20.04.2011 08:43

Аноним сказал(-а): 06.10.2011 09:03

Аноним сказал(-а): 28.05.2013 06:20

День добрый. У меня такая проблема. БП 8.2.17.153. Документ Реализация товаров и услуг. Товар Цена:1000 р. НДС сверху 18%, сумма НДС 180 р. Всего 1180 р. Но проводки дает другие.
90,10,1 — 41,01 1180р.
62,01 — 90,10,1 1180р.
90,03 — 68,02 180р.

Это правильно? Мне кажется что заместо 1180 должна стоять сумма 1000

Аноним сказал(-а): 28.05.2013 08:30

Аноним сказал(-а): 28.05.2013 08:45

Andyko сказал(-а): 28.05.2013 10:34

Аноним сказал(-а): 28.05.2013 11:13

Andyko сказал(-а): 28.05.2013 11:17

Sinitsa сказал(-а): 28.03.2016 15:03

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.18)

Люди, помогите, цены все проверила, в документах везде стоит НДС сверху, в КУДИР стоит флажок «выводить отдельной строкой», а на печать выводится все равно вместе с расходом! Что бы это могло быть?
Помогите пожалуйста! Мне кажется, это что-то в печатной форме не то!

Аноним сказал(-а): 28.03.2016 15:25

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.18)

Люди, помогите, цены все проверила, в документах везде стоит НДС сверху, в КУДИР стоит флажок «выводить отдельной строкой», а на печать выводится все равно вместе с расходом! Что бы это могло быть?
Помогите пожалуйста! Мне кажется, это что-то в печатной форме не то!

А у меня НДС в том числе во всех документах на покупки
и выводится отдельно при признаке»выводить отдельной строкой». Точнее так флажки в покупках: Учитывать НДС, Сумма вкл. НДС, НДС включать в стоимость.

При признаке» выводить совместно с расходом» в КУДИР выводится сумма а ниже в том числе НДС.

Попробуйте в копии переделать в одном документе порядок формирования цены и посмотрите, что получиться.

НДС сверху и в том числе в 1С Бухгалтерии 8

Индивидуальные курсы:
По вопросам обучения обращайтесь по телефону 8 (495) 281-54-75 (для жителей Москвы и МО) или 8 (962) 211-56-92 (для других регионов России).

Статья опубликована 27 декабря 2016 года

Калькулятор НДС с примерами расчёта

После прочтения этой статьи посмотрите примеры расчёта НДС на странице специального калькулятора. Сохраните страницу в закладки и больше не путайтесь при расчётах 🙂

А теперь по поводу установки НДС в «Бухгалтерии Предприятия»

В 1С:Бухгалтерии есть возможность указывать цены как с НДС, так и без него. На моих курсах у пользователей часто возникают вопросы по поводу НДС сверху и в том числе — где это устанавливать в 1С:Бухгалтерии 8. Сейчас на примере 1С 8.2 я покажу, где и как установить НДС сверху или в том числе при заполнении документов.

Обратите внимание на приведённый рисунок. В табличной части в графе Цена указаны цены с НДС. Сумма, конечно, в графе «Сумма» также будет с НДС. Если НДС уже включен в цену товара, то числа в графах «Сумма» и «Всего» будут совпадать. То, что НДС включен в стоимость, видно также справа снизу документа: там написано «НДС (в т.ч.)».

Откуда же 1С знает, когда НДС должен быть «в том числе», а когда сверху? Чтобы это понять, стоит вернуться к такому понятию 1С, как типы цен номенклатуры. О типах цен я уже достаточно подробно писал ранее. Напомню только то, что в документах поступления и реализации желательно этот тип цен указывать, поскольку именно в типе цены номенклатуры содержится информация о том, должен быть НДС в том числе или сверху. В документе «Поступление товаров и услуг» выбран тип цен «Покупка» (слева внизу).

Если открыть в справочнике типов цен указанный тип, то увидим следующее.

Данный тип цен включает НДС. Это значит, что при указании его в документе 1С Бухгалтерия будет считать, что цены товаров вы указываете уже с НДС, то есть НДС «в том числе», а не сверху. Как видно из первого рисунка, сумма НДС рассчитывается исходя именно из такого предположения. А раз НДС «в том числе», а не сверху, то и числа в графах «Сумма» и «Всего» будут совпадать.

Если же выбранный в документе тип цены не включал бы НДС, то картина была бы другая. На рисунке ниже приведён такой пример.

Обратите внимание на то, что тип цены по-прежнему указан «Покупка», но НДС здесь уже «сверху» (см. справа внизу рисунка). В этом случае числа в колонках «Сумма» и «Всего» не совпадают: число в графе «Всего» образуется сложением значений колонок «Сумма» и «Сумма НДС».

Как установить НДС сверху или в том числе в 1С 8.2

Есть два способа управлением включения НДС в цену товара в документе.

Указать правильный тип цены номенклатуры

Как уже было показано выше, тип цены может включать НДС или нет. В зависимости от того хотите вы НДС сверху или «в том числе» просто укажите нужный тип цены.

Если Вы не хотите, чтобы НДС плюсовался сверху указываемой вами цены, то нужно указать тип цен, в котором установлена галочка «Цены включают НДС». Если в типе цены этот флажок не установлен, то в документе НДС будет «сверху», то есть к сумме товара программа будет прибавлять ещё и сумму НДС.

Воспользоваться кнопкой «Цены и валюта»

Если нужно единоразово указать, чтобы цены включали НДС или наоборот, то создавать отдельный тип цен не имеет смысла. В этом случае стоит воспользоваться кнопкой «Цены и валюта» на панели инструментов документа. При нажатии на эту кнопку появляется вот такая форма.

Флажок «Сумма вкл. НДС» позволяет делать НДС сверху или в том числе.

Стоит иметь ввиду, что в этом случае возможно искажение цен в документе и их придётся перезаполнить.

Видеоурок по установке НДС сверху или в том числе в 1С Бухгалтерии 8

Примеры показаны для версии 8.2, однако в более поздних версиях программы 1С Бухгалтерия отличия заключаются только в интерфейсе, а смысл настроек НДС в документах не меняется.

Подведём итоги

Вы можете не включать или включать НДС в цену товара (делать НДС «сверху» или «в том числе»), указывая соответствующий тип цены номенклатуры в документе или используя кнопку «Цены и валюта». Подробнее о типах цен читайте в указанной ранее статье.

Подробно управлением типами цен и НДС я рассматриваю на своих курсах по Skype. Возможно ли вообще не указывать тип цен? Как правильно управлять ценами на номенклатуру в 1С? Ответы на все эти вопросы можно получить на моих занятиях.

Вы также можете воспользоваться онлайн калькулятором расчёта НДС и прочитать как производить расчёты самостоятельно.

1С бухгалтерия 8 : НДС сверху или в том числе

По непонятным причинам в приходных и расходных документах 1С Бухгалтерии 8.2 по умолчанию установлено, что НДС для ТМЦ берется в том числе, т.е. считается, что цена уже содержит НДС, хотя в большинстве случаев для контрагентов предприятий Украины более естественной считается цена без НДС. НДС уже насчитывается «сверху». Сменить режим достаточно просто.

Для этого в самом документе выбираем меню документа «Цены и валюта». Снимаем флажок «Сумма вкл. НДС». Цена и сумма будут пересчитаны уже без НДС автоматически.
Если большинство документов нужно вводить без НДС, тогда лучше зайти в настройки и отключить для текущего пользователя режим «Сумма вкл. НДС» по умолчанию. Выбираем меню «Сервис» — «Настройки пользователя» — раздел «Основные значения для подстановки в документы и справочники» и включить
«Не устанавливать флажок «Сумма включает НДС» в документах».

Похожие статьи

  • Ошибка лицензирования 1С (программное)

Эта ошибка возникает при работе с 1С Предприятие 8.3 и использовании неаппаратных ключей. Также может звучать как «Ошибка привязки программной.

«>Ошибка лицензирования 1С (программное) — 16/03/2018
При запуске EDZV "Помилка при завантаженні (Page Load)=Object required"

Ошибка после запуска EDZV (или OPZ): «C:\EDZV\MAIN.HTA — Помилка при завантаженні програми (Page Load)=Требуется объект . » довольно распространена и существовала еще со времен.

«>При запуске EDZV «Помилка при завантаженні (Page Load)=Object required» — 07/11/2017
Расчет ЕН и ЕСВ для единщиков в 2018 году

Уже опубликован проект бюджета Украины на 2018 год. И хотя он еще не утвержден, но можно узнать какие в нем заложены социальные стандарты и.

«>Расчет ЕН и ЕСВ для единщиков в 2018 году — 10/10/2017
Таксер добвил поддержку ЭЦП Привабанка и ЦСК Украины

В сервисе учета и отчетности предпринимателей-единщиков «Таксер» хорошая новость: добавлена поддержка ключей ЭЦП от Приватбанка и ЦСК Украины. Для.

«>Таксер добвил поддержку ЭЦП Привабанка и ЦСК Украины — 14/08/2017
Поездки по ID-паспорту в Турцию и заказ ИД-карт через Приватбанк

С 1 июня начало действовать соглашение между Украиной и Турцией, по которому граждане, получившие ID-карту могут поехать в Турцию без.

Учет белорусского НДС в 1С: Предприятие 8.2

Обычный алгоритм. Привожу разбор по «постоплате».

1. Регистрируете операцию покупки товаров от белорусского поставщика документом «Поступление товаров и услуг». НДС в документе нет, точнее «без НДС». Есть мнение, что белорусский рубль — это валюта отличная от российского рубля, поэтому нужно отражать расчеты через договор в у.е., по валюте «руб.бел.» (можно добавить, курс 1:1), с поставщиком. Проводки Д41.01 К60.31.
2. Начисляете (без ГТД или с ней) НДС, причитающийся к уплате в российский бюджет. Для отражения начисления НДС можно воспользоваться операцией, введенной вручную. Дт 19.03 Кт 68.02 на сумму НДС. Налоговая база для исчисления НДС определяется исходя из стоимости сделки и ставки налога. К сч.19.03 заполняете субконто «контрагент» и документ «Поступление товаров. «.
3. Производите уплату НДС в бюджет . Док-т «Списание с р/сч» (вид оп. — перечисление налога) Д68.02 К51
4. НДС относите на расчеты с бюджетом. Вводите док-т «Отражение НДС к вычету» для регистрации в системе налогового учета сумм вычетов по НДС. В нем по амксимуму заполняете все закладки. См.скриншот. Д 68.02 К19.03 .Должно попасть потом в Книгу покупок.
5. Оплачиваете задолженность белоруссому поставщику , док-т «Списание с р/сч», с рублевого; также договор по контрагенту — в «у.е.»(валюта «руб.бел.»).
Проводки Д60.31 К51.

Что вы не делали из приведенного порядка действий?

От себя скажу, что о том, что расчеты в пр-ме следует отражать в «у.е.» по валюте «рубль белорусский» , я сама вычитала только здесь на форуме. Возможно, это верный подход.
Но нигде в комментариях (на ИТС) я не встретила от спец-тов «1С» такого подхода.

Мне давали немного другую схему учета, но она, к сожалению, у меня не сработала, возможно я какой-то шаг упустила, т.к. было записано под диктовку. вот моя схема:
в договоре у поставщика из Белоруссии необходимо в строке НДС в качестве налогового объекта поставить галку возле «организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС», затем становиться доступным окошко «вид агентского договора», там необходимо поставить «Нерезидент. «.
затем, когда мы делаем поступление, в «цены и валюта» ставим галочку в строках » учитывать НДС» и «Сумма вкл. НДС», а само поступление делаем с НДС (сверху 18 %).
Затем, по идее, при формировании в документе регистрация сч-ф налогового агента, он должен был заполниться, тем самым сформировать проводку Д 76НА К 68.32. (я думаю, вот на этом этапе чего-то не хватает. )
А когда платим в бюджет, то учитываем на счете 68.32 и в конце при формировании книге покупок должна была заполниться вкладка «вычет ндс по налоговому агенту».
Если есть какие-нибудь мысли по этому поводу, очень буду рада их выслушать))))

А что касается Вашего способа, то я единственное, что добавила — это субсчета 19.03.Б (68.02.Б) для того, чтобы легче было контролировать белорусский НДС.

Не допускается перепечатка и иное полное или частичное воспроизведение и размножение материалов сайта/статей (а равно их копирование на других ресурсах интернета).

Основные принципы учета НДС в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана»

Дата публикации: 11.04.2012

Актуальные статьи на тему размещены на информационном ресурсе PRO1C.KZ

«Учет НДС в 1С», «Ставка НДС», «НДС за квартал», «НДС в зачет» — так мы ищем в поисковых системах подсказки по учету НДС. Зачастую очень трудно найти необходимую информацию, представленную лаконично в одном файле. Заботясь о своих клиентах, мы предлагаем в помощь статью об основных принципах учета НДС в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана». В статье освещены вопросы организации учета НДС, как для плательщиков, так и для неплательщиков НДС.

Выберите мышкой нужный вам вариант

Предприятие плательщик НДС

Учет НДС в конфигурации «Бухгалтерия 8 для Казахстана» организован не только на счетах бухгалтерского учета (1420 «НДС» и 3130 «НДС»), но и в регистрах накопления, таких как: «Налог на добавленную стоимость», «НДС к возмещению», «Корректировка НДС», «Корректировка НДС к возмещению», «НДС, взаиморасчеты с бюджетом». Записи в данных регистрах позволят пользователю автоматически заполнить форму 300.00 «Декларация по налогу на добавленную стоимость».

Настройку программы рекомендуется начать с заполнения параметров учетной политики по налоговому учету. Для этого через меню Предприятие — Учетная политика нужно выбрать Учетная политика (налоговый учет).

На закладке «Основная» указывается дата, начиная с которой будут действовать настройки учетной политики и должен быть отмечен признак «Плательщик НДС». На закладке «НДС» нужно указать налоговый период и выбрать метод отнесения в зачет.

Метод отнесения в зачет по НДС должен быть выбран в соответствии с методом, утвержденным в Учетной политике предприятия. Выбор метода определит схему учета налога на добавленную стоимость.

При использовании пропорционального метода сумма НДС, относимая в зачет, будет определяться исходя из удельного веса облагаемого оборота в общей сумме оборота по реализации. Применяя пропорциональный метод отнесения НДС в зачет, при оформлении документов поступления активов и услуг всегда необходимо указывать вид оборота «общий».

При раздельном методе необходимо вести раздельный учет по суммам НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), используемым для целей облагаемого и освобожденного оборотов:

  • Если товары (работы, услуги) приобретаются только в целях облагаемых оборотов, то есть при реализации будут облагаться НДС, то вид оборота для таких операций необходимо выбирать «облагаемый» и по такому виду оборота НДС берется в зачет в полном объеме.
  • Если товары (работы, услуги) приобретаются в целях их дальнейшей реализации в качестве освобожденного оборота, то есть не будут облагаться НДС, то вид оборота по таким операциям поступления указывается как «освобожденный». По данному виду оборота НДС в зачет не принимается.
  • Если приобретаемые товары (работы, услуги) могут использоваться в целях облагаемого, так и освобожденного оборотов, отнесение НДС в зачет по таким операциям проводится так же как при применении пропорционального метода. Поэтому вид оборота по таким операциям поступления устанавливается – «общий».

Для автоматического заполнения полей «Ставка НДС», «Вид поступления», «Вид реализации», «Вид оборота» в документах и справочниках необходимо указать основные реквизиты в «Настройках пользователя», которые можно открыть через меню Сервис — Настройка пользователя. В папке «Основные значения для подстановки в справочники и документы» нужно указать ставку НДС, основной вид оборота НДС, основной вид поступления и основной вид реализации НДС. Установка данных значений позволит экономить время при работе с документами и справочниками.

Приобретение активов у плательщиков НДС

При приобретении запасов, услуг, основных средств, нематериальных активов от контрагентов, являющихся плательщиками НДС в документах Поступление ТМЗ и услуг и Поступление НМА необходимо по кнопке «Цены и валюта» установить признак «Учитывать НДС». Для плательщиков НДС данный признак во всех документах устанавливается автоматически.

При такой настройке в табличной части документа появится графа «Ставка НДС».

Если по кнопке «Цены и валюта» будет установлен признак «Сумма вкл. НДС», то цена в документе будет отражаться с учетом НДС (НДС в том числе).

Если по кнопке «Цены и валюта» снят признак «Сумма вкл. НДС», то НДС будет рассчитан «сверху».

В обоих случаях при проведении документа сформируется проводка по отражению суммы НДС, относимой в зачет.

При приобретении активов бывают ситуации, когда согласно законодательству НДС не может быть принят в зачет (например, приобретение запасов, используемых не в целях предпринимательской деятельности), либо при отсутствии возможности взять НДС в зачет (при приобретении товаров, работ, услуг, по которым счета-фактуры выписаны с несоблюдением требований, установленных Налоговым Кодексом РК). В этом случае в документе поступления по кнопке «Цены и валюта» необходимо установить признак «НДС включать в стоимость». При такой настройке сумма НДС будет включена в стоимость приобретаемых активов. При этом проводка Дебет 1420 Кредит 3310 не сформируется, но сумма НДС уплаченного и сумма оборота отразится в регистре НДС к возмещению.

Приобретение активов у неплательщиков НДС

При оформлении поступления активов от контрагента — неплательщика НДС по кнопке «Цены и валюта» необходимо проставить признак «Учитывать НДС».

В табличной части документа Поступление ТМЗ и услуг, Поступление НМА в графе «Ставка НДС» выбрать ставку «без НДС».

Проводки по отражению выделенного НДС формироваться не будут, а оборот по приобретению будет зарегистрирован в регистре НДС к возмещению.

Приобретение активов по импорту

При оформлении операций по импорту необходимо оформить документ Поступление ТМЗ и услуг с видом операции «Импорт». Все признаки по учету НДС (их можно просмотреть по кнопке «Цены и Валюты») будут сняты автоматически.

В этом случае в табличной части документа Поступление ТМЗ и услуг НДС отражаться не будет.

При импорте активов из стран Таможенного союза сумма налога на добавленную стоимость рассчитается в документе Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. При поступлении из прочих стран сумма НДС к возмещению отразится в документе ГТД по импорту.

Реализация активов плательщиком НДС

При реализации активов в документе Реализация ТМЗ и услуг по кнопке «Цены и валюты» необходимо установить признак «Учитывать НДС». Для плательщиков НДС данный признак во всех документах устанавливается автоматически.

При такой настройке в табличной части документа появится графа «Ставка НДС». Сумма НДС в документе будет начисляться «сверху».

Для того чтобы сумма НДС считалась «в том числе» необходимо по кнопке «Цены и валюты» установить признак «Сумма включает НДС».

В этом случае, в документе отгрузки и в счете-фактуре выданном, итоговая сумма будет отражена с учетом НДС (НДС в т.ч.).

При проведении документа сформируется проводка по начислению НДС (Дебет 1210 Кредит 3130)

и запись в регистр Налог на добавленную стоимость.

Если есть необходимость реализовать актив без НДС (освобожденный оборот), тогда в табличной части документа нужно выбрать ставку «без НДС», при проведении документа реализации тогда сформируется запись в регистр Налог на добавленную стоимость, в котором зарегистрируется оборот по реализации, при этом проводки по начислению НДС не будет.

Предприятие неплательщик НДС

Настройку конфигурации следует начать с Учетной политики. Для этого через меню Предприятие — Учетная политика нужно выбрать Учетная политика (налоговый учет). На закладке «Основная» признак «Плательщик налога на добавленную стоимость» стоять не должен.

Приобретение активов

При покупке активов в документе Поступление ТМЗ и услуг по кнопке «Цены и валюты» по умолчанию признак «Учитывать НДС» будет снят.

В табличной части документов по приобретению активов НДС отражаться не будет.

При проведении документа не будет формироваться проводка по начислению НДС и не отразится в регистре Налог на добавленную стоимость.

Реализация активов

В документах по реализации активов по кнопке «Цены и валюты» по умолчанию признак «Учитывать НДС» не установлен. В табличной части документа НДС не учитывается.

Если поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с пп.1 п.1 ст. 228 Налогового Кодекса РК, счет-фактура или другой документ, представляемый в соответствии с п.2 ст.256 Налогового Кодекса, выписывается с отметкой «Без НДС».

Сформировать счет-фактуру можно на основании документа Реализация ТМЗ и услуг, перейдя по ссылке в документе Реализация ТМЗ и услуг.

Так как предприятие не является плательщиком НДС, то в счете-фактуре нужно указать ставку «без НДС». Для этого в документе Счет-фактура выданный нужно снять признак «Подтвержден документами отгрузки» и в табличной части в графе «Ставка НДС» выбрать ставку «без НДС».

В этом случае в печатной форме счета-фактуры будет отображена ставка НДС «без НДС».

Не допускается перепечатка и иное полное или частичное воспроизведение и размножение материалов сайта/статей (а равно их копирование на других ресурсах интернета).